一、制度建设
根据《中华人民共和国审计法》及卫生健康行业内部审计工作规定等法律法规制定医院内部审计制度和工作流程并及时修订完善。
二、内部专项审计工作
1. 开展医院采购、捐赠、科研、合同等内部专项审计。
2. 开展医院经济事项流程及合同签订审计。
3. 开展医院工程项目预算、结算及全过程跟踪审计。
4. 督促各部门落实审计问题整改，实现审计闭环管理。
三、内部控制评价工作
1.组织召开内部控制评价反馈与学习讨论例会，提高部门运行效率，防范内控风险。
2.组织开展医院内部控制评价工作，包括对制度设计有效性和执行有效性的审计监督。
四、其他工作
1. 配合上级主管部门来医院开展的审计工作及交办的其他审计事项。
2. 参与重大经济事项招标文件等审核。
3. 组织开展对社会审计机构的质量考核。
4. 完成审计档案的归类、整理和移交。
